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旌德縣政協辦2019年部門預算
編輯日期:2019-01-24 15:15
旌德縣政協辦2019年部門預算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年1月
 
 
 
目 錄
 
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、預算單位構成
三、部門工作任務
第二部分 部門預算說明
一、財政撥款收支預算總體情況
二、一般公共預算財政撥款情況
三、一般公共預算基本支出情況說明
四、政府性基金預算財政撥款情況
五、收支預算總體情況
六、其他重要事項情況說明
七、名詞解釋
第三部分 部門預算公開表格
一、收入支出預算總表
二、收入預算表
三、支出預算表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出預算表
六、一般公共預算基本支出表
七、政府性基金收支預算
八、“三公”經費支出預算表
九、采購支出表
十、購買服務支出表
 
 
 
政協辦2019年部門預算公開說明
第一部分 部門概況
一、政協辦主要職責
 縣政協是我縣最廣泛的愛國統一戰線組織,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構,政治生活中發揚社會主義民主的重要形式。政協的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。政治協商是對我縣大政方針以及經濟建設、政治建設、文化建設和社會建設以及生態文明建設中的重要問題,各黨派參加政協工作的共同性事務,政協內部的重要事務以及有關愛國統一戰線的其他重要問題,在決策之前和決策實施之中進行協商。其形式主要有:全體會議、常委會議、主席會議、政協黨組受黨委委托召開的座談會、各專門委員會會議,以及根據需要召開的由政協各參加單位和各界代表人士參加的內部協商會議、書面協商等。民主監督是對法律和法規的實施、重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作、參加政協的單位和個人遵守政協章程和執行政協決議的情況等,通過提出意見、批評、建議的方式進行監督。其形式主要有:全體會議、常委會議、主席會議向縣委、縣政府提出建議案,各專門委員會提出建議或有關報告,委員視察、委員提案、委員舉報、大會發言、反映社情民意或以其他形式提出批評和建議,參加縣委、縣政府有關部門組織的調查和檢查活動,政協委員應邀擔任司法機關和政府部門特約監督人員等。參政議政主要是選擇我縣經濟、政治、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行協商討論,通過調研報告、提案、建議案或其他形式,積極主動地向黨政機關提出意見和建議。
二、政協辦預算單位構成
本部門機構由機關本級和  0 個行政單位、 0個財政撥款事業單位。

序號 單位名稱 單位性質
1 旌德縣政協辦 行政機關
     
     
     
     
     
 
三、部門2019年主要工作任務
2019年主要工作任務是:
1、精心組織政治協商。圍繞全面深化改革、全面推進依法治縣,就經濟社會發展重大問題和涉及群眾切身利益的實際問題組織協商討論。全年共召開全體會議1次,常委會議4次,主席會議12次。其中專題議政性常委會議、主席專題協商會議各2次。通過協商討論,提出意見建議,供縣委、縣政府科學民主決策參考。
    2、深入開展民主監督。圍繞縣委、縣政府重大決策部署的貫徹落實情況和群眾普遍關心的重要問題,開展1-2次專題民主監督活動,推動相關工作的開展和有關問題的解決。
    3、認真搞好調研視察。各專門委員會圍繞常委會議、主席會議議題,確定12個左右發展所需、群眾所想、政協所能的課題,組織委員深入開展調研,提出意見建議。圍繞縣委、縣政府重大方針政策的貫徹落實,由縣政協領導帶隊,組織2-3次委員集中視察,深入基層,了解實情,提出建議。
4、著力加強提案和反映社情民意信息工作。組織和推動委員在調查研究的基礎上,提出有情況、有分析、有具體建議的提案?h政協各參加單位、各專委會和政協委員提出提案122件左右。其中,安排主席、副主席以及主席會議督辦重點提案5件左右。重視做好社情民意信息的收集、整理、報送和反饋工作,及時反映政協委員和各界人士的意見建議,推動相關問題的有效解決。
5、注重發揮黨派團體作用。積極支持各民主黨派、工商聯和無黨派人士,參與全縣重大方針政策的討論協商及履行職責的各種活動;鼓勵和支持他們通過政協全體會議、常委會議、主席會議等協商議政平臺,積極發表見解和主張。充分反映和重點辦理各民主黨派、縣工商聯提出的提案、提交的大會發言以及反映的社情民意信息。
6、不斷豐富界別活動內容。圍繞縣委、縣政府重視,群眾普遍關心和本界別關注的重要問題,組織委員開展學習座談、調研視察等活動。鼓勵以界別名義提出提案、提交大會發言材料、反映社情民意信息。
7、充分發揮委員主體作用。舉辦委員學習研討班,組織和推動委員深入學習。舉行委員活動日1-2次,為委員知情出力搭建平臺。圍繞常委會議議題,組織召開市政協委員座談會。
8、努力提升專委會工作水平。召開各專委會主任、副主任聯席會議2次。各專委會圍繞常委會和主席會議的工作部署,切實做好委員學習研討、調研視察、提交提案、反映社情民意信息、征集出版文史資料、加強團結聯誼等經常性工作。 
第二部分 2019年部門預算情況說明
一、2019年財政撥款收支預算總體情況。我單位2019年財政撥款收支預算311.84萬元。收入預算中:一般公共預算撥款 311.84萬元,政府性基金預算撥款收入 0 萬元。支出包括:一般公共服務 282.66萬元(相應的功能科目),占 91 %;社會保障和就業支出 9.27萬元,占 2 %;住房保障支出 19.91萬元,占 7 %。
二、2019年一般公共預算財政撥款情況
2019年一般公共服務 282.66萬元(相應的類級功能科目),占 91  %;社會保障和就業支出9.27萬元,占 2 %;住房保障支出 19.91萬元,占 7 %。
(一)“一般公共服務”(相應類級功能科目)2019年財政撥款預算 311.84萬元,比2018年財政撥款預算增加 62.84萬元,增長 25%,增長減少原因主要是工資改革及人員變動增多等。其中:行政運行(相應的項級功能科目)233.35萬元,事業運行 0  萬元。
(二)“社會保障和就業”2019年財政撥款預算  9.27 萬元,比2018年財政撥款預算增加(減少) 0 萬元,增長 0  %。
(三)“住房保障支出”2019年度預算 19.91萬元,比2018年財政撥款預算增加 2.91萬元,增長17%,增長原因主要是住房公積金繳費基數提高,人員增加等。其中:“住房公積金”預算 19.91萬元,主要用于機關及所屬預算單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金的支出。
三、2019年一般公共預算基本支出情況說明
2019年一般公共預算基本支出311.84萬元,其中:工資福利支出 244.77萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等。商品和服務支出 52.80萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助 9.27萬元,主要包括:離休費、退休費、生活補助、醫療費、住房公積金等。其他資本性支出  5 萬元,主要包括:辦公設備購置等。
四、2019年政府性基金預算財政撥款情況
2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒用政府性基金預算支出。
五、2019年收支預算總體情況
按照綜合預算管理的原則,我單位所有收入和支出均納入部門預算管理。我單位2019年收支總預算 311.84萬元。收入預算來源包括:一般公共預算撥款 311.84萬元,政府性基金預算撥款收入 0 萬元,納入專戶管理政府非稅收入 0 萬元,其他收入 0萬元。支出包括:一般公共服務、社會保障和就業支出、 住房保障支出等。
六、其他重要事項的情況說明
機關運行經費:
2019年機關運行經費預算 52.80萬元,主要用于指的是為保障機關運行用于購買貨物、工程和服務的各項資金。
政府采購情況:
2019年政府采購預算總額  5 萬元。其中:政府采購貨物預算  3 萬元,政府采購服務預算 2 萬元。
國有資產占有使用情況:截至2017年12月31日,政協辦共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
預算績效情況:政協辦無績效目標的項目。
績效目標設置:政協辦2019年度無項目預算安排支出。
七、名詞解釋
根據《2019年政府收支分類科目》對2019年部門預算中相關名詞解釋如下:
(一)財政撥款收入:指縣財政當年撥付的資金。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(四)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
 


旌德縣政協辦2019年預算公開表格

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